企业内控精细化管理全案

目 录
前言
第一章　企业内部控制之组织架构
一　组织架构的意义
二　组织架构指引的主要内容
三　组织架构的类型
四　关于组织架构的设计
五　组织架构的运行
第二章　企业内部控制之发展战略
一　制定和实施发展战略的意义
二　制定发展战略的方法
三　实施发展战略
四　战略管理建设与实施过程
五　战略管理体系的职能
六　A市发展战略（2014—2020）实施计划
第三章　企业内部控制之人力资源
一　人力资源对企业发展的重要作用
二　人力资源指引的主要内容
三　不同人才引进方式的管理利弊
四　人力资源开发的方法
五　人力资源管理的主要风险
六　人力资源的引进与开发
七　人力资源的使用与退出
第四章　企业内部控制之社会责任
一　社会责任与内部控制的关系
二　企业社会责任现状
三　企业通过内部控制履行社会责任的办法
四　质量控制管理
第五章　企业内部控制之企业文化
一　内部控制与企业文化的关系
二　内部控制制度建设的思考
三　企业文化建设的思考
第六章　企业内部控制之资金活动
一　加强资金活动风险管控的意义
二　资金活动内部控制的总体要求
三　关于筹资活动
四　关于投资活动
五　关于资金营运
第七章　企业内部控制之采购业务
一　采购业务流程
二　各环节的主要风险点及管控措施
三　采购业务内部控制设计
第八章　企业内部控制之资产管理
一　资产管理的种类
二　资产管理策略
三　资产管理比率控制
四　某公司固定资产管理制度
第九章　企业内部控制之销售业务
一　销售管理与控制
二　销售管理的案例分析
三　销售工作岗位职责
四　销售发货管理制度
五　销售与收款管理制度
六　××公司销售管理内部控制业务流程
第十章　企业内部控制之研究与开发
一　研究与开发业务流程
二　研究与开发业务的主要风险及管控措施
第十一章　企业内部控制之工程项目
一　承包系统
二　工程项目的特征
三　工程项目的周期阶段
四　项目管理
五　工程施工管理流程
第十二章　企业内部控制之担保业务
一　担保业务一般流程
二　担保业务内部控制设计流程
三　健全内控制度防范担保风险
第十三章　企业内部控制之业务外包
一　外包优势
二　业务外包存在的问题
三　业务外包的主要特点
四　业务外包的主要模式
五　影响业务外包的因素
第十四章　企业内部控制之财务报告
一　财务报告内部控制的总体要求
二　财务报告流程内部控制关键控制点汇总表
三　××公司财务报告内部控制业务流程
第十五章　企业内部控制之全面预算
一　正确认识和理解全面预算
二　全面预算的管理方案
三　企业全面预算管理流程
第十六章　企业内部控制之合同管理
一　企业合同管理中存在的常见问题
二　合同管理中存在问题的主要原因
三　解决合同管理中常见问题的主要对策
四　××公司法务部关于合同管理要求
五　合同管理制度范本
第十七章　企业内部控制之内部信息传递
一　内部信息传递的总体要求
二　内部信息传递流程的主要风险点及管控措施
三　内部信息传递管理制度
第十八章　企业内部控制之信息系统
一　信息系统的功能
二　信息系统的结构
三　信息系统的开发
四　管理信息系统的战略规划
五　企业信息化建设的实现
第十九章　内部控制评价
一　评价内部控制应具备的条件
二　内部控制评价的内容
三　内部控制评价的程序
四　内部控制缺陷认定